Fakturainformation till Mittuniversitetets leverantörer
Sedan den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura. Med elektroniska fakturor avses fakturor som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format. En PDF- faktura är inte en sådan faktura.
Det finns flera alternativ att skicka elektronisk faktura till Mittuniversitetet:
1. Via Peppol
Elektroniska fakturor kan skickas via PEPPOL-nätverket.
Mittuniversitetets adress i PEPPOL/PEPPOL-ID: 0007:2021004524
(VAN operatör: OpusCapita)
Fakturorna ska skickas i det format som SFTI och DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) rekommenderar.
2. Via Fakturaväxel
Mittuniversitetet kan även ta emot elektroniska fakturor i Svefaktura 1.0-format när en överenskommelse finns.
3. Via Leverantörsportal
Om ni inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan ni kostnadsfritt använda Mittuniversitetets leverantörsportal för att registrera fakturan manuellt. Klicka på nedanstående länk. I portalen registrerar ni er som leverantör och kan sedan skapa era fakturor. I portalen finns information om fakturainnehållskrav samt en användarhandbok som beskriver hur du går till väga. Länk till leverantörsportalen:
Pappersfakturor
Mittuniversitetet tar inte längre emot pappersfakturor.
PDF-fakturor via e-post
Mittuniversitetet ser helst att ni skickar fakturan i elektroniskt format. Om ni har ett avtal som tecknats före 1:a april 2019 och som inte ställer krav på e-faktura kan PDF-fakturor skickas via e-post: faktura@miun.se (eventuella bilagor måste ligga i samma PDF-fil som fakturan).
Observera att e-postadressen ovan endast gäller fakturor med tillhörande underlag. Skicka därför inte t.ex. biljetter, orderbekräftelser eller påminnelser till denna.
Referens på fakturan
Fakturareferens ska anges på fakturan och består av ett orgenh/avdelningsnummer (4 eller 5 siffror), samt därutöver namnet på Mittuniversitetets beställare. Exempel: 9320 Kalle Karlsson. Med hjälp av fakturareferensen kan fakturan direkt slussas rätt i organisationen och därmed blir handläggningstiden kortare.
Övrig fakturainformation
Följande uppgifter ska alltid finnas på fakturan: leverantörens namn, adress samt organisationsnummer/momsregistreringsnummer, betaluppgifter, fakturanummer, fakturadatum, förfallodatum samt minst 30 dagars betalningsvillkor, totalt fakturabelopp, momsbelopp samt momssats, F-skattsedel samt varans/tjänstens benämning och pris.
Eventuella fakturapåminnelser m.m. skickas till e-faktura@miun.se
Kontakt
